TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-004782/20 (ID 101888)

Nº do contrato

19/2020

Objeto (divisível - Por item)

MATERIAIS DIVERSOS DE USO ROTINA (LOTE I) e FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM INCLUSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSORAS (LOTE lI) CONF. TERMO DE REFERÊNCIA

Contratada(s)

JOSE F SANTOS LTDA
CNPJ: 18.665.078/0001-90

Valor do contrato

R$ 2.889.822,00

(valor inicial)
R$ 2.889.822,00

(valor atualizado)

Vigência

06/03/2020 até 08/03/2025

Data assinatura

06/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

120/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/05/2020 10:17

últ. alteração

15/03/2024 17:10

Data finalização cadastro

28/05/2020 10:32

Vigência inicial

06/03/2020 a 06/03/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004782/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 004/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001649/20

Processo administrativo Nº

120/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

004/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

004/2020

Vigência da ata:

02/04/2020

até

02/04/2021

Data assinatura Ata

01/04/2020

Data publicação ata

02/04/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/03/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃOIVXXXVIII PAG 373)	28/05/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	10.302.0038.2066
3	Programa de trabalho	10.301.0038.2057
4	Programa de trabalho	10.301.0004.2021
5	Programa de trabalho	08.243.0071.2060

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP 04 - JF WERNER & CIA LTDA.pdf	28/05/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	Titular	*.763.013-	comprasprefeiturajf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO IBIAPINA	*.663.893-	86974006369	ulsafpmjf2@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	*.184.013-	JFSANTOSNET@GMAIL.COM	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
174	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2851ND	70 UND	70.00	UND (Unidade)	99,00	6.930,00
173	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2851ND	80 UND	80.00	UND (Unidade)	99,00	7.920,00
172	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO PARA BROTHER 5502/5652	90 UND	90.00	UND (Unidade)	120,00	10.800,00
167	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA HP 1002/1005/2015	90 UND	90.00	UND (Unidade)	55,00	4.950,00
166	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO PARA BROTHER DCP 2540	200 UND	200.00	UND (Unidade)	89,00	17.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	08/03/2023		23/03/2023 22:55
	Termo aditivo Nº 4	08/03/2024		15/03/2024 17:10

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 4.981,90	R$ 0,00	R$ 4.981,90

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000877	08/09/2022	2200.90	2.200,90	2200.90	2.200,90	04/05/2023 10:28
Nota Fiscal Nº 000000878	08/09/2022	795.00	795,00	795.00	795,00	04/05/2023 10:36
Nota Fiscal Nº 00003035	08/03/2022	489.00	489,00	489.00	489,00	04/05/2023 10:47
Nota Fiscal Nº 00003034	08/09/2022	1497.00	1.497,00	1497.00	1.497,00	05/05/2023 09:46

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