TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-004682/20 (ID 101788)

Nº do contrato

024/2020

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS (ALCOOL GEL 70%, AVENTAL ML C/TIRAS G20, TERMOMENTRO INFRA VERMELHO DIG DE TESTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OEIRAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Contratada(s)

INMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 34.551.834/0001-07

Valor do contrato

R$ 16.686,60

(valor inicial)

Vigência

02/04/2020 até 02/10/2020

Data assinatura

02/04/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

043/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/05/2020 21:36

últ. alteração

26/05/2020 22:09

Data finalização cadastro

26/05/2020 22:09

Vigência inicial

02/04/2020 a 02/10/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004682/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/04/2020	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	26/05/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	Combate a codiv-19
3	Fonte	0010	Secretaria municipal de saúde e outras fotes

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	DM_4059_194_Oeiras_Licitacao_Dispensa_10-20_Ratificacao_pag_74.pdf	26/05/2020
2	Extrato de publicação	DM_4059_194_Oeiras_Licitacao_Dispensa_10-20_Ratificacao_pag_74.pdf	26/05/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURIDENE MARIA MOREIRA DE FREITAS TAPETY	Titular	*.914.293-	semusaoeiras@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
livia maria viana rego	Fiscal de contrato	*.320.405-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89988051187	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTUNES MURILO DE DEUS PARANHOS	*.679.021-	INMEDHOSPITALAR@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA	2 UND	2.00	UND (Unidade)	380,00	760,00
2	AVENTAL ML C/TIRAS G20 C/10	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	94,00	4.700,00
1	ALCOOL GEL 70% 500 ML S/VALVULA	420 UND	420.00	UND (Unidade)	26,73	11.226,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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