TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SUSSUAPARA

CONTROLE TCE:

CW-004387/20 (ID 101488)

Nº do contrato

013/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual e material promocional para Prefeitura e Secretarias Municipais de Sussuapara-PI

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 222.161,75

(valor inicial)

Vigência

18/03/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

18/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

015/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2020 11:31

últ. alteração

19/05/2020 11:48

Data finalização cadastro

19/05/2020 11:48

Vigência inicial

18/03/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004387/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/03/2020	Diário Oficial dos Municípios (239 Ano XVIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 19 de Março de 2020 • Edição IVXXXIV 239 )	19/05/2020
2	31/03/2020	Diário Oficial da União (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 62, TERÇA-FEIRA, 31 de março de 2020.)	19/05/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	14.243.6829.2093	CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE
2	Programa de trabalho	08.244.6740.2086	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT DE VÍNCULO-SCFV
3	Programa de trabalho	08.244.6740.2085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4	Programa de trabalho	08.244.0801.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5	Programa de trabalho	10.304.6325.2080	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO COMUNICAÇÃO VISUAL.pdf	19/05/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA	Titular	*.592.583-	EDVARDOANTONIO@HOTMAIL.COM
NAERTON SILVA MOURA	Suplente	*.001.863-	PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
ELISETE ANTÔNIA DA ROCHA LUZ	Suplente	*.069.963-	ELISETEANTONIA@BOL.COM.BR
JESUITA ARAUJO ROCHA	Suplente	*.446.203-	jesuitaaraujo@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
REGINALDO MANOEL DA SILVA	Fiscal de contrato	*.632.938-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DENISE LAVINA SOUSA DA ROCHA	*.324.713-	89999265398	lavinadenise@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
THIAGO COUTINHO FEITOSA	*.032.563-	MOURA180@HOTMAIL.COM	PROCURADOR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
001	39	IMPRESSÃO UV	20 MT2	20.00	MT2 (Metro Quadrado)	434,63	8.692,60
001	38	TOLDO MOVEL EM LONA 440G IMPRESSA EM IMAGEM DIGITAL	30 MT2	30.00	MT2 (Metro Quadrado)	149,63	4.488,90
001	37	FAIXA EM LONA IMPRESSA EM IMAGEM DIGITAL	70 MT2	70.00	MT2 (Metro Quadrado)	92,63	6.484,10
001	36	VIDRO ADESIVADO 8MM	10 MT2	10.00	MT2 (Metro Quadrado)	244,63	2.446,30
001	35	TOTEM EM MDF	50 MT2	50.00	MT2 (Metro Quadrado)	178,13	8.906,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...