ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-000980/19 (ID 1009)
Nº do contrato
025/2019
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, reformas e consertos de pneus dos veículos e maquinas da Prefeitura e Secretarias Municipais de Paulistana-PI
Contratada(s)
LUIS JOAQUIM RODRIGUES ME
CNPJ: 11.898.279/0001-99
Valor do contrato
R$ 140.370,00
(valor inicial)
Vigência
09/04/2019 até 08/04/2022
Data assinatura
09/04/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
031/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 025/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/04/2019 12:21
últ. alteração
12/04/2019 12:27
Data finalização cadastro
12/04/2019 12:27
Vigência inicial
09/04/2019
a
09/04/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000980/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 025/2019
Número processo TCE
LW-001723/19
Processo administrativo Nº
031/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/04/2019
Diário Oficial dos Municípios (ANO XVII TERESINA-PI QUARTA FEIRA 10 DE ABRIL DE 2019 EDIÇÃO MMMDCCC)
12/04/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2002.0000
3
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
4
Programa de trabalho
15.452.0007.2111.0000
5
Programa de trabalho
26.782.0002.2147.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
doc05942420190412121902.pdf
12/04/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO JOSÉ DE MELO
Titular
ui-button
ato de designação nº '' de
***.913.834-**
gilbertojmelo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
naildo costa gomes
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '' de
***.324.973-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IVANILSON SILVA DA ROCHA
***.876.543-**
8934871474
ivanilson.rocha@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUIS JOAQUIM RODRIGUES
***.868.933-**
ljoaquim@bol.com.br
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
2
REFORMA E CONSERTO DE PNEUS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
66.465,00
66.465,00
I
1
SERVIÇOS DE BORRACHARIA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
73.905,00
73.905,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
08/04/2020
15/04/2020
20/04/2020 13:01
anexos
Termo aditivo Nº 2
08/04/2021
15/04/2021 10:00
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 21.225,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000410
09/07/2020
4778.00
4.778,00
0
0,00
0
0,00
28/07/2020 09:00
Nota Fiscal Nº 000000409
09/07/2020
630.00
630,00
0
0,00
0
0,00
28/07/2020 09:01
Nota Fiscal Nº 000000413
10/08/2020
6101.00
6.101,00
0
0,00
0
0,00
20/08/2020 10:22
Nota Fiscal Nº 000000414
10/08/2020
810.00
810,00
0
0,00
0
0,00
20/08/2020 10:24
Nota Fiscal Nº 000000417
10/09/2020
315.00
315,00
0
0,00
0
0,00
15/09/2020 11:28
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
