TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAULISTANA

CONTROLE TCE:

CW-003145/20 (ID 100207)

Nº do contrato

047/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de pneus, câmaras, protetores e serviços para a Prefeitura e Secretarias Municipais de Paulistana-PI.

Contratada(s)

NENEN AUTO PEÇAS LTDA-ME
CNPJ: 14.677.541/0001-63

Valor do contrato

R$ 185.900,00

(valor inicial)

Vigência

18/03/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

18/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

036/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 29/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/04/2020 12:54

últ. alteração

16/04/2020 12:59

Data finalização cadastro

16/04/2020 12:59

Vigência inicial

18/03/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003145/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/03/2020	Diário Oficial dos Municípios (Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 24 de Março de 2020 • Edição IVXXXVII)	16/04/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	00000000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	00.00.00
4	Fonte	001
5	Programa de trabalho	04.123.0002.2201.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO NEM.pdf	16/04/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO JOSÉ DE MELO	Titular	*.913.834-	gilbertojmelo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
naildo costa gomes	Fiscal de contrato	*.324.973-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IVANILSON SILVA DA ROCHA	*.876.543-	8934871474	ivanilson.rocha@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ELDO DA COSTA ALENCAR	*.699.693-	JULYELDO@HOTMAIL.COM	PROCURADOR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	25	PROTEROR ARO 20	60 UND	60.00	UND (Unidade)	49,23	2.953,80
1	24	CAMARA DE AR 1000/20	20 UND	20.00	UND (Unidade)	226,04	4.520,80
1	23	CAMARA DE AR 900/20	40 UND	40.00	UND (Unidade)	166,90	6.676,00
1	22	CAMARA DE AR 750/16	8 UND	8.00	UND (Unidade)	98,15	785,20
1	21	PNEUS 175/70 R13	8 UND	8.00	UND (Unidade)	265,03	2.120,24

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 28.075,20	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001033	15/07/2020	5340.56	5.340,56	27/07/2020 13:02
Nota Fiscal Nº 0000001034	15/07/2020	3102.56	3.102,56	27/07/2020 13:07
Nota Fiscal Nº 000001051	25/08/2020	3180.56	3.180,56	31/08/2020 12:54
Nota Fiscal Nº 000001050	25/08/2020	3611.52	3.611,52	31/08/2020 12:56
Nota Fiscal Nº 000001049	25/08/2020	6596.48	6.596,48	31/08/2020 12:57

Observações

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