TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SEC. MUN. DE CID. ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRADAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-003067/20 (ID 100129)

Nº do contrato

40/2020

Objeto (divisível - Por lote)

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FARDAMENTO PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) DE TERESINA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI.

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 340.988,00

(valor inicial)

Vigência

18/03/2020 até 18/03/2021

Data assinatura

18/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

042-5275/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 007/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/04/2020 12:50

últ. alteração

14/04/2020 13:01

Data finalização cadastro

14/04/2020 13:01

Vigência inicial

18/03/2020 a 18/03/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003067/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 007/2020

Número processo TCE

LW-001121/20

Processo administrativo Nº

042-5275/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

03/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 007/2020

Vigência da ata:

16/03/2020

até

16/03/2021

Data assinatura Ata

10/03/2020

Data publicação ata

01/04/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/04/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM N° 2.741)	14/04/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	04.122.0001.7248.2	Coordenação da Guarda Municipal
3	Fonte	001100	Recursos ordinários - Geral

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Novo Documento 2020-04-03 11.02.01_20200403111756.pdf	14/04/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA	Titular	*.836.103-	samuel_silveira@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PARSIFAL ARTURO DE OLIVEIRA	Fiscal administrativo	*.106.563-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA	*.457.033-	86994546744	jusfalmeida@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	MULTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	12	COTURNO EM COURO/CORDURA (cor: preto / Tam: variado)	450 PAR	450.00	PAR (Par)	160,00	72.000,00
1	11	FIEL PRETO em nylon	400 UND	400.00	UND (Unidade)	17,00	6.800,00
1	10	BORNAL DE PERNA (cor: preta)	400 UND	400.00	UND (Unidade)	85,00	34.000,00
1	9	CINTO DE GUARNIÇÃO COMANDO cinto retrátil e acessórios em nylon: (coldre de arma, porta tonfa, porta carregador duplo, fiel para arma)	400 UND	400.00	UND (Unidade)	61,00	24.400,00
1	8	CINTO EM NYLON PRETO COM FIVELA PERSONALIZADA	400 UND	400.00	UND (Unidade)	22,00	8.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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