TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SEBASTIAO LEAL

CONTROLE TCE:

CW-003015/20 (ID 100077)

Nº do contrato

058/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, Instrumentos hospitalares, material protético, e medicamento de uso controlado, destinados ao atendimentos das necessidades dos Postos de Saúde da Sede e da Zona rural, durante o ano de 2020.

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos , equipamentos e Material Hospitalar
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 179.955,59

(valor inicial)

Vigência

10/02/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

10/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

003/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/04/2020 10:48

últ. alteração

13/04/2020 10:57

Data finalização cadastro

13/04/2020 10:57

Vigência inicial

10/02/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003015/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2020	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA www.sebastiaoleal.pi.gov.br)	13/04/2020
2	21/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 21 de Fevereiro de 2020 • Edição IVXVIII )	13/04/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	115116	FUS / TRANSFERÊNCIA FUNFO A FUNDO - CUSTEIO
2	Programa de trabalho	10.301.1052.2058.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 058-2020.PDF	13/04/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANGELO PEREIRA DE SOUSA	Titular	*.664.107-	angelos.leal@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
vicência Maria de sousa	Fiscal de contrato	*.842.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANGELO PEREIRA DE SOUSA	*.664.107-	89994159312	angelos.leal@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Silvério Cavalcante de Matos Filho	*.499.378-	distflolicitacao@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	150	VASELINA LIQUIDA 1000ML	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	35,71	714,20
2	149	TUBO DE LATEX 200 (METRO)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	48,48	48,48
2	148	TOUCA DESCART. SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	8,89	444,50
2	147	TESOURA PEQUENA 9CM	5 UND	5.00	UND (Unidade)	30,06	150,30
2	146	TESOURA METZEMBAUM 20 CM CURVA P/USO GERAL	5 UND	5.00	UND (Unidade)	55,08	275,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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