{"href":"http://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/773311","orgao":"P. M. DE VERA MENDES","idOrgaoOuUg":1535,"esfera":"municipal","municipio":"Vera Mendes","codIbgeMun":"2211506","dataCriacao":"2024-11-05T17:27Z","dataFinalizacaoCadastro":"2024-11-06T15:25Z","dataUltimaAlteracao":"2024-11-06T15:25Z","numProcessoTce":"CW-022061/24","numContrato":"01.2310/2024","numProcessoAdm":"PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024","numProcedimento":"","tipoProcedimento":"Licitação","objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI","valorContratado":160197.90,"valorContratadoAtualizado":160197.90,"modoPagamento":"Parcelado","status":"Encerrado","dataAssinatura":"2024-10-23T00:00Z","observacao":null,"observacoes":[],"tipoContrato":"Compra - Material de Consumo","regimeJuridico":"Lei nº 14.133/21","inicioVigenciaInicial":"2024-10-23T00:00Z","fimVigenciaInicial":"2025-10-22T00:00Z","inicioVigenciaAtual":"2024-10-23T00:00Z","fimVigenciaAtual":"2025-10-22T00:00Z","fundamentacaoLegal":null,"procedimentoOrigem":"http://sistemas.tce.pi.gov.br:-1/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=928281","procedOrigem":[{"numProcessoTce":"LW-002246/24","descricao":"PREGÃO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024","url":"http://sistemas.tce.pi.gov.br:-1/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=928281","ug":"P. M. DE VERA MENDES","idug":1535}],"nomeContratada":"KILDARY ARAÚJO DE CARVALHO – ME","docContratada":"00216155000160","recursoEmenda":[],"recursosOrcamentarios":[{"tipo":"Fonte","valor":"000","descricao":"RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS."},{"tipo":"Programa de trabalho","valor":"00.000.0000.0000.","descricao":"2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO\n2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL\n2013 – MANUTENÇÃO DA TESOURARIA\n2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS\n2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO\n2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE\n2034 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO\n2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL\n2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA\n2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%\n2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME\n2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS\n2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL\n2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"},{"tipo":"Elemento de despesa","valor":"33.90.30","descricao":"3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO"}],"publicacoes":[{"dataUltimaAlteracao":"2024-11-06T15:25Z","dataPublicacao":"2024-10-25T00:00Z","meioPublicacao":"Diário Oficial dos Municípios","complemento":""},{"dataUltimaAlteracao":"2024-11-05T17:55Z","dataPublicacao":"2024-10-25T00:00Z","meioPublicacao":"Sítio Eletrônico Oficial","complemento":""}],"arquivos":[{"href":"http://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/773311/arquivos/1271246","nome":"CONTRATO KILDERY (1).pdf","tipo":"Instrumento contratual","dataUltimaAlteracao":"2024-11-05T17:55Z"}],"itens":[{"descricao":"TINTA TEXTURA L","quantidade":"30.00","valorUnitario":"180.0200"},{"descricao":"TINTA VERDE ARUANA","quantidade":"100.00","valorUnitario":"228.3300"},{"descricao":"TINTA VERDE ARUANA EXTERNA","quantidade":"100.00","valorUnitario":"228.1200"},{"descricao":"LAVATÓRIO DE LOUÇA","quantidade":"20.00","valorUnitario":"95.6700"},{"descricao":"TUBO SOLDÁVEL 6MT 32MTMT","quantidade":"900.00","valorUnitario":"18.5000"},{"descricao":"TUBO SOLDAVEL 20 MTMT LISO","quantidade":"1000.00","valorUnitario":"10.0000"},{"descricao":"TUBO SOLDAVEL 6MT 40MTMT","quantidade":"800.00","valorUnitario":"25.0000"},{"descricao":"TUBO SOLDAVEL 6MT DE 25MTMT","quantidade":"900.00","valorUnitario":"13.2500"},{"descricao":"TUBO DE ESGOTO 30MTMT","quantidade":"150.00","valorUnitario":"18.0000"},{"descricao":"CABO FLEXIVEL 2,5MTMT ROLO 100 MTS SIL OU SIMTILAR","quantidade":"30.00","valorUnitario":"139.9800"},{"descricao":"Disjuntor Trifásico, 50A","quantidade":"20.00","valorUnitario":"32.1500"},{"descricao":"RELE FOTOCELULA BIVOL","quantidade":"450.00","valorUnitario":"18.9000"},{"descricao":"MTASSA ÓLEO GAL 3.6 LITROS","quantidade":"50.00","valorUnitario":"86.8900"},{"descricao":"CERÂMICA 45X45","quantidade":"400.00","valorUnitario":"26.5400"},{"descricao":"ESMALTE SINT. GL .3.6LT","quantidade":"50.00","valorUnitario":"89.0200"},{"descricao":"SELADOR LATÃO DE 18 LITROS","quantidade":"100.00","valorUnitario":"99.4500"},{"descricao":"SOLVENTE 1L","quantidade":"200.00","valorUnitario":"16.3000"}],"gestores":[{"nome":"CARLOS JOSE DA SILVA","cpf":"***.700.083-**","tipo":"Titular"}],"fiscais":[{"nome":"CARLOS JOSE DA SILVA","cpf":"***.700.083-**","tipo":"Fiscal de contrato"}],"incidentes":[],"resumoExecucao":[{"qtdDocumentos":null,"valEntrega":null,"valRecebidoProvisorio":null,"valRecebidoDefinitivo":null}],"execucao":[]}