TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-022556/22 (ID 450002)

Nº do contrato

3/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Novo Oriente, suas secretarias e órgãos e/ou locados

Contratada(s)

L A DA ROCHA ALVES ME
CNPJ: 10.171.846/0001-48

Valor do contrato

R$ 76.066,00

(valor inicial)

Vigência

02/04/2021 até 02/04/2022

Data assinatura

02/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

015/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/12/2022 12:11

últ. alteração

13/12/2022 11:05

Data finalização cadastro

07/12/2022 12:40

Vigência inicial

02/04/2021 a 02/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022556/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (Extrato de contrato publicado no Diário dos Municípios)	07/12/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
2	Programa de trabalho	41.220.0032.0070.000	material de consumo
3	Fonte	020500	secretaria municipal de administração

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Extrato de contrato nº 03-2021.pdf	07/12/2022
2	Instrumento contratual	Contrato número 03-2021.pdf	07/12/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
João da Cruz Pereira da Silva	Titular	*.531.083-	joaojkfm2010@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
HEDILBERTO JOSE DA SILVA	Fiscal de contrato	*.200.863-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
HEDILBERTO JOSE DA SILVA	*.200.863-	8934751353	hedilbertoadm@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Luiza Aurimar Rocha Alves	*.738.193-	VITORIAPNEUS01@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	Pneu 265/65 - R17	4 UND	4.00	UND (Unidade)	928,00	3.712,00
13	Câmara e forro p/10.00-Pipa II	8 UND	8.00	UND (Unidade)	198,00	1.584,00
24	Pneu 14.00-24	6 UND	6.00	UND (Unidade)	3.863,00	23.178,00
12	Pneu 10.00/borrachudo Pipa	8 UND	8.00	UND (Unidade)	2.224,00	17.792,00
23	Câmara e protetor pneu 17.5	2 UND	2.00	UND (Unidade)	472,00	944,00

Subcontrações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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